原材料进仓管理流程
1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备原材料收货。
2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。
3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。
4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。
5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。
仓库会经常会出现物料短少，缺失，帐目不清？
呵呵，局面是有点混乱，就是自己家的小金库还应该有套帐本呢。好，让我们来看看应该做些什么？ 首先，就是对库存进行一次准确的盘点，然后按照存放物品对仓库进行划分，把一个大的仓库虚拟成几个小的 仓库（例如原料仓、辅料仓、成品仓、残次仓等）将其用铁丝网或墙壁隔离开来。
然后将盘点的数据录入电脑，并有专门的人负责出入库的确认（出库或入库电脑录入工作）。
每个小仓都有专门的人去负责，掌管自己仓库的钥匙。
然后就是规范管理， 所有的领料单需生产部门的主管签字，仓库主管签字， 出入库确认员 才能将其录入电脑，并打印出库单， 将领料单附于出库单后， 仓管员只有看到上述两个主管签字，两张单据才可安排出货，否则视为违规操作。
同样， 入库也应采取相应流程。
这样只要在月末或月初进行一次盘点，对于帐实不符的在一定条件下允许盘赢与盘亏对冲，对于确实属仓管员发错货或无辜丢失的坚决由仓管员买单。
第三、就是要落实好相关责任，对于非仓库责任，例如生产部门开单混乱的情况，应及时上报，并要求上级部门给与规范，可根据领料单上追溯到相关责任人。
（如果上级部门有决心改善，可以采取两个部门相互考核的办法，达到相互监督的目的）。
第四、做好培训工作，提高管理人员素质。大多数的仓库人员素质都不高，也不必期望能有多大的提高，但仓管员应该具备的最基本的知识一定要培训到位，并纳入相关考核，例如库容管理、码放标准、存货特性、安全管理等。
同时要提高管理人员的素质， 上面说的那个仓库主管， 如果不换掉后患无穷。
第五、所有相关制度，管理规范落实成文，并张贴于公告板，最重要的就是落实就要执行， 并执行到底， 切忌不可半途而废。